湖北省体育彩票2018年度市场调控资金 专项转移支付绩效自评报告

2019-04-19 14:24:55

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一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达彩票市场调控资金专项转移支付预算和绩效目标情况。

根据《省财政厅关于提前下达2018年中央彩票发行机构业务费的通知》(鄂财综发【2017】27号)文件及2018年度省体彩中心部门预算批复安排,中央下达彩票市场调控资金专项转移支付安排1097.5万元,用于彩票销售渠道建设费(基层网点建设)中改造亮化网点项目。

年度设定总体绩效目标:按照《体育总局彩票中心关于推进体育彩票实体店形象提档升级工作的通知》(体彩字[2018]43号)文件要求,结合湖北体彩2018年网点亮化改造方案,推进我省网点形象提档升级和责任彩票建设工作。

(二)省内分解下达预算和绩效目标情况。

根据2018年度体彩中心预算批复安排,省财政下达彩票市场调控资金专项转移支付安排1097.5万元,我中心根据《湖北体彩2018年网点亮化活动方案》将目标分解到全省所属分中心使用,用于彩票销售渠道建设费(基层网点建设)中改造亮化网点项目。

年度设定总体绩效目标:基层网点改造设定目标837家,代销证镶框制作数量4923个,警示语制作3600个。 

1.png

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年年初预算下达彩票销售渠道建设费(基层网点建设)项目资金计划1097.5万元,省财政厅按我中心实际需求拨款,我中心按年度项目实施情况付款,资金到位率没有问题。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金按预算项目批复及省中心网点亮化活动方案使用,由下属分中心具体实施,经验收合格后付款,年度执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

根据《湖北体彩2018年网点亮化活动方案》,省中心将2018年基层网点建设目标分解拨付到各地市分中心使用,省中心对该项目资金使用进行监督指导,该专项资金申请、审核、拨付规范,严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行,保障资金安全,提高专项资金使用效益。

该项目网点改造活动极大地提升了湖北体彩品牌、网点的整体形象,为广大彩民打造了优质舒适的购彩环境,受到了业主和彩民的广泛好评。业主普遍反映网点整洁了,环境舒适了,彩民愿意多停留;玩法分区后,能让彩民更直观方便的了解各玩法的开奖和中奖信息;即开展示柜能将网点即开票整齐美观进行陈列,隐藏式灯带让即开展示更醒目,更易吸引彩民,也便于销售员进行票种推荐。未进行改造的网点改造积极性也被激发。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

1)数量指标

①基层网点改造数量年初设定目标为837家,全年完成794家基层网点改造,完成率为95%。年初设定目标为分中心拟亮化改造数量,实际网点改造推进中,可根据网点实际情况对改造项目进行适当调整和优化,但不能超过全年补贴资金总额。

②代销证镶框制作数量年初设定目标为4923个,全年完成4923个代销证镶框制作安装,完成年初设定目标。

③警示语制作数量年初设定目标为3600个,全年完成3600个警示语制作安装,完成年初设定目标。

2)质量指标

①基层网点改造年初设定合格率为100%,全年改造网点验收合格率达到100%,完成年初设定目标。分中心组织专人与网点业主共同对亮化改造网点进行验收,几方均认可合格签字后才能发放亮化改造补贴。

②代销证镶框、警示语制作年初设定合格率为100%,全年保质保量完成制作及安装工作,完成年初设定目标。分中心对安装完成情况进行验收后,支付相关补贴费用。

3)时效指标

①基层网点改造年初设定的项目完成时间为2018年10月,因为网点数量多,覆盖面广,后期验收和款项支付环节用时较长,实际到2018年12月完成全部改造网点的验收及付款工作,较年初设定的项目完成时间延后两个月。

②代销证镶框、警示语制作年初设定的完成时间为2018年10月,因为网点数量多,覆盖面广,后期验收和款项支付环节用时较长,实际到2018年12月完成安装及支付工作,较年初设定的完成时间延后两个月。

4)成本指标

基层网点改造、代销证镶框、警示语制作使用资金1097.5万元,该资金保质保量使用完毕。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

进行基层网点改造,制作安装代销证镶框、警示语的目

的是为了提高网点整体形象及提高网点销售人员和彩民的责任彩票意识。全年对794家网点进行的改造,极大提升了湖北体彩销售网点的整体销售环境,通过专区建设,为网点提供更专业服务,有效提升了改造网点的销量,销量的增加也为销售网点业主带来更多的佣金收入。

(2)社会效益

对基层网点进行改造的目的是为了提升体彩品牌形象,

制作安装代销证镶框、警示语的目的是为了构建“负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”。通过该项目资金的使用,强化了网点业主和彩民对国家公益彩票、责任彩票的认知和接受程度,同时杜绝未成年人构彩,收到良好的社会效应。

(3)可持续影响

通过对基层网点的改造和制作安装代销证镶框、警示语,

改善了网点的购彩环境,有效的拓展了新的彩民群体进店购彩。代销证镶框安装上墙也真正意义上实现了证管门店,证管销售。警示语制作安装更是为构建责任彩票,杜绝未成年人购彩和兑奖拉筑一道防线。

3.满意度指标完成情况分析

通过该专项资金的使用,有效提升了网点的形象,为彩民打造优质的购彩环境。网点形象的改变也促使网点业主加强对网点的维护,提高为彩民的服务意识,增强了学习营销技能的主动性,业主销售积极性得到极大提升。而彩民在获得了更好的服务的同时,增强了与网点的粘性,愿意到店购彩,促进网点销量的提升,实现双赢。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)数量指标

年初设定的基层网点改造数量为837家,实际上完成了794家网点的改造,完成率为95%。

1.偏离绩效目标的原因主要为各基层网点实际情况差别较大,网点面积大小不一、网点老旧程度不同、门头大小形状差异等各方面因素导致在实际网点改造过程中,增加了诸如店内线路改造、门头基架腐损重新制作、异形网点重新规划等诸多突发情况,从而导致与年初设定目标相比减少43个网点,最终完成年初设定目标数量的95%的基层网点改造。

2.针对该情况的出现,我们将在2019年该类项目执行过程中加强对基层网点信息收集,科学制定年初目标,细化网点改造实施流程,充分评估各基层网点改造项目,加强对事前评估的把控力度,有效达成设定目标。

(二)时效指标

年初设定的基层网点改造,制作安装代销证镶框、警示语的完成时间为2018年10月,实际完成时间为2018年12月。

1.偏离绩效设定目标的主要原因为改造网点较为分散,基层网点改造完成时间早,后期验收和结算环节较为繁复,手续完善时间较长的原因导致。而代销证镶框、警示语的安装结束时间早,也是后期的验收和结算环节推进缓慢从而导致实际完成时间较年初设定时间延迟2个月。

2.对于偏离设定目标的情况,我们将会在2019年相关项目执行过程中加强对验收和结算流程的优化和管控,严格按照年初设计时效指标推进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据省财政厅关于2019年开展财政支出绩效评价要求,对绩效评价结果进行自查整改;加强绩效评价结果应用,推动绩效评价结果与预算安排相结合;加大绩效评价结果公开力度,将评价结果在我中心官方网站上公开,接受社会监督。            

附件1:《湖北体彩2018年网点亮化活动方案》

附件2:网点改造前后对比照片若干张


附件1

2018年湖北体彩网点形象建设实施方案

根据总局彩票中心关于2018年渠道七要素建设及责任彩票相关工作要求,按照2018年省中心财政预算(网点形象亮化补贴项目),结合我省2017年网点亮化改造活动经验,省中心决定于2018年继续开展网点亮化改造活动,鼓励体彩网点自主出资进行网点形象改造。省中心将对改造项目达到省中心统一标准要求的网点给予一定数额的改造经费补贴。具体方案如下:

实施时间

2018年1月——10月

二、实施标准

(一)整体亮化改造的专营网点按平均每点10000元补贴标准执行。

(二)全省网点代销证镶框、警示语标贴制作补贴按160/点标准执行。2017年参加亮化改造活动网点只发代销证镶框补贴,2018年改造网点不发放此补贴。

(三)网点七要素自查由分中心督导网点自行完成。

(四)2017年度玩法冠军按10000/点的标准为其网点发放装修补贴。

(五)新增网点必须严格按照《湖北体育彩票实体销售网点形象建设设计方案》进行装修(装修费用全部由新增网点自行承担)。

三、实施方式

(一)网点七要素项目

根据总局中心工作要求,分中心对辖区全部网点按网点七要素(代销证、警示语、体彩品牌标识、顶呱刮真票展示、大乐透奖池公告牌、竞彩重点赛事推荐、高频游戏视频显示设备)开展全面检查,凡七要素出现缺失、残损、破旧、玷污等不达标现象,体彩品牌标识的字体、色彩等使用不规范的情况由分中心督导完成整改达标。七要素自查整改对照《湖北体育彩票实体销售网点形象建设设计方案》(2018年版)进行。代销证警示语制作费用对网点给予一定补贴(材质及制作工艺按设计方案执行),其他项目整改经费由网点自主承担,分中心于831日前将本地区网点七要素检查整改结果报市场监察部。

(二)网点亮化改造项目

分中心鼓励辖区专营网点积极自愿参加网点亮化改造活动,按《湖北体育彩票实体销售网点形象建设设计方案》(2018年版)相关设计标准及店面实际条件自主出资进行相关项目改造。原则上改造四项:网点门头、玩法和公益专区制作(网点面积条件具备的做公益专区)、组合式销售台、室内粉刷。

分中心汇总统计2018年本区域自主改造专营网点名单并制订出本地区网点改造实施方案。方案内容要包含改造时间及进度,改造项目及补贴标准、验收方式,调整原上报改造网点审批流程、需要填写的验收表格、明确签字环节及财务结算手续、改造完工后的验收、改造进度及完成情况与相关责任人的绩效挂钩方式、改造完成后的项目评估、改造资金使用率、出现违规的处罚等内容。分中心网点亮化改造方案由分中心主任签字盖章后将扫描件于430日前报市场监察部,市场监察部签批后回传分中心执行。

(三)分中心可根据专营网点星级级别、网点年销量、网点面积及网点实际亮化改造项目等相关因素统筹规划,经分中心主任同意后可调整改造网点的具体改造项目及补贴金额,但总数不得超出本区域自主改造专营网点补贴资金总额。要保证资金有效使用,不得浪费。

(三)省中心根据分中心上报的亮化改造专营网点数量安排补贴资金发放。当专营网点自主改造完毕并经分中心认可后,由分中心将补贴资金划拨到各专营网点佣金卡中。

(四)参加本次亮化改造活动的专营网点按《湖北体育彩票实体销售网点形象建设设计方案》结合本网点实际需要与分中心共同选定改造项目,自行装修,改造完工后,由分中心主任和专管员进行实地检查,按设计方案标准建设且无质量问题即可安排发放网点亮化改造补贴。

四、相关工作职责部门

(一)省中心

1、市场监察部根据总局中心七要素及责任彩票相关要求完善《湖北体育彩票实体销售网点形象建设设计方案》。并不定期对各地网点改造工作进行检查。

2、市场监察部将网点七要素检查纳入第二季度网点综合检查项目,对不达标的分中心进行督促整改,同时在第三季度网点综合检查时进行回头看,若仍不达标的分中心将给予全省通报批评并限期整改。

3、财务部根据年度预算及市场监察部预拨明细及时拨付补贴资金至分中心。

(二)分中心

1、分中心主任为本区域网点亮化改造活动第一责任人,网点亮化改造及补贴发放的一切统筹、组织和协调工作。全面负责未参加亮化改造活动的网点七要素的检查及整改达标工作。

2、分中心指定专人负责本区域网点亮化改造活动,指导配合专管员组织网点积极参与本次活动,做好辖区网点七要素检查、整改及达标相关工作,辖区网点亮化改造相关工作。

3、分中心专管员具体负责管辖网点的七要素的检查、整改达标工作,负责辖区网点亮化改造相关工作。

4、分中心财务人员严格按财务制度,凭发票、验收单等办理好补贴资金的结算手续。

 

附件2

襄阳70044网点为例改造前后对比照片

一、改造前网点形象图片:

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二、改造后网点形象图片:

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