湖北省体育彩票管理中心2019年度市场调控资金专项转移支付绩效自评报告

2020-08-06 10:01:34

分享到

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达彩票市场调控资金转移支付预算和绩效目标情况

根据财政部《关于提前下达2019年彩票市场调控资金预算的通知》(财综〔2018〕55号)及2019年度省体彩中心部门预算批复安排,中央下达彩票市场调控资金专项转移支付预算安排1784万元。

按照《体育总局彩票中心关于2019年市场调控资金使用指导意见的通知》(体彩字〔2019〕281号)、《体育总局彩票中心关于2019年渠道建设重点工作的通知》(体彩字〔2019〕56号)等文件要求,湖北省体彩中心确定安排770.28万元用于708家彩票销售基层网点门店亮化,安排47.8万元用于411个新设行业渠道网点的物料补贴;安排639.73万元用于省内报刊、电视台、网站等媒体宣传,加强彩票游戏的品牌建设,提升湖北体彩形象;安排326.19万元用于“大乐透”拉新等市场营销活动。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

湖北省体育彩票管理中心隶属湖北省体育局,内设1室8部(办公室、人力资源部、财务部、公关部、技术支持部、竞猜部、即开部、概率部和市场监察部)和垂直管理的17个市州级管理分中心,实行“一级法人、分级经营、分级核算、年终并账、统一领导”的管理模式。2019年度彩票市场调控资金专项转移支付预算由公关部、即开(渠道)部和概率部执行。

1.公关部用于省内报刊、电视台、网站等媒体宣传的资金,按项目实施政府采购,将绩效目标分解实施落实。

2.即开(渠道)部和17个市州级管理分中心用于网点门店形象建设的资金安排及绩效目标。

3.概率部与17个市州级管理分中心用于大乐透地推拉新活动的资金安排和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。2018年12月,财政部下发《关于提前下达2019年彩票市场调控资金预算的通知》(财综【2018】55号),下达湖北省2019年彩票市场调控资金1784万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。中央转移支付安排湖北省2019年度体彩市场调控资金全年预算数1784万元;本级预算配套安排207.57万元(门店亮化改造与行业渠道物料补贴181.8万元、大乐透地推拉新25.77万元)中央转移支付专项资金全年执行数1784万元,预算执行率为100%。

3.项目资金管理情况。湖北省2019年度体彩市场调控资金按照中央转移支付有关管理规定,依照财政部门批复的预算分类使用,专项资金申请、审核、拨付等程序严格执行国库集中支付制度;纳入采购预算的,严格按照政府采购相关规定执行。项目资金管理程序规范,执行制度严格。

(二)总体绩效目标完成情况分析

中央转移支付湖北省2019年度体彩市场调控资金,总体绩效目标完成情况良好,按百分制标准综合评价,得分94.4分,属优秀等次。

值得肯定的是,湖北省体彩中心按照《体育总局彩票中心关于2019年市场调控资金使用指导意见的通知》规定的支出范围,严格实施政府采购,严格内部申报审批,严格预算绩效同步监控。围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的公益彩票”目标,强化销售渠道网点基础建设,强化责任彩票的活动开展,强化体彩公益公信形象提升;中央转移支付2019年度体彩市场调控资金在湖北使用程序合规,使用绩效明显。

一是渠道网点建设夯实了体彩销售基础。持续开展基层传统网点“亮化工程”,增加亮化网点613个,改善了购彩环境;继续推动便利连锁渠道拓展,新增美宜佳、易捷等便民网点367个,打通了服务购彩者的“最后一公里”。

二是媒体宣传有效维护和提升了体彩品牌知名度和美誉度。2019年三部委联合发文,要求“落实责任彩票,增强风险意识”、“依法依规治彩,强化风险管控”。湖北体彩中心运用中央转移支付专项资金与省内报刊、电视台、网站等媒体合作,立体、广泛、深度传播“多人少买”和“理性快乐购彩”理念;在讲好体彩故事、传播体彩文化的过程中,影响潜在购彩群体;依托媒体资源,策划“购买一个希望”等系列特色活动,传播责任彩票、公益公信形象,提升了体彩美誉度和品牌影响力。

 三是地推拉新活动助力大乐透游戏逆势上扬。湖北体彩中心在适应彩票行业游戏规则从紧、产品游戏削减、市场监管从严形势的同时,深入社区、车站、商场、地铁等人群密集地区开展了6833场地推拉新活动,吸引28.8万人次参与。在全国彩票市场销量下滑的大背景下,湖北体彩大乐透游戏的销售额较2018年增加30210.8万元,增长25.47%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)传统门店亮化改造数量不及预期。

2019年计划亮化改造传统门店708家,由于体彩门店面积不同、实际需要改造项目不同,下拨资金时按每店1万元标准进行拨付,由分中心结合门店实际情况确定改造项目,并进行资金分配调整。

(二)亮化改造网点销售增长不理想。

2019年,实施改造的613家传统门店和411个新增行业渠道门店共销售彩票122679万元, 同比增加442.35万元,增长0.0003%;低于预期增长5%的标准。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

湖北省2019年度体彩市场调控资金绩效自评工作是落实全面加强预算绩效管理的重要事项,其评价结果拟作为下年度预算安排的依据;对评价过程中发现的问题逐一进行整改;按要求依法在湖北省体育彩票管理中心官方网上公开,接受社会监督。

五、其它需要说明的问题

(无)


湖北省体育彩票管理中心

文章来自于湖彩网,版权归湖北体彩所有。

新闻资讯

政策公告

数据图表

游戏规则

各地体彩

中国体彩网中国竞彩网北京体彩网天津体彩网河北体彩网山西体彩网辽宁体彩网吉林体彩网四川体彩网上海体彩网江苏体彩网浙江体彩网内蒙古体彩网
安徽体彩网福建体彩网江西体彩网山东体彩网河南体彩网湖南体彩网广东体彩网海南体彩网重庆体彩网贵州体彩网云南体彩网黑龙江体彩网
陕西体彩网甘肃体彩网宁夏体彩网新疆体彩网广西体彩网青海体彩网