湖北省体育彩票管理中心2019年度其他专项业务经费项目自评报告

2020-08-06 10:00:03

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【评价结论】

1、2019年度其他专项业务经费支出绩效自评得分为97.25分;等级优

2、项目支出

其他专项业务经费预算340万元,实际支出359万元,执行率105%,其中:培训费22万元,彩票研发费28万元,市场调研费22万元,相关税费149万元,法律顾问费5万元,人力资源咨询服务费20万元,党组织活动经费8万元,省中心及分中心办公用房维修80万元,省中心客服热线运营管理经费20万元,即开停售玩法超兑奖金5万元。

3、项目实施的总体情况

省体彩中心2019年度其他专项业务经费项目,实施范围涵盖行政管理、党建、法律、审计等工作范畴。在项目实施过程中,省体彩中心将年度工作目标和年度绩效目标有机的结合起来,确立了“完成全年的销售任务,为我省体彩事业的可持续发展注入新生的力量”的年度绩效工作目标。2019年,省体彩中心以党建工作为引领,坚持和加强体育彩票的公信力建设,弘扬“公开、公正、公平”原则,提高体育彩票的信誉度和品牌形象的美誉度。通过组织体彩工作人员、专业技术人员的培训,提高了体彩团队的整体素质及综合能力;同时强化体育彩票社会责任,整合社会各方力量、资源共同推进体育彩票的发展,从而为社会募集更多的公益金,增加财政收入,促进我省体育事业更好、更快的发展;改善工作环境,持续提高内部运营效率;通过第三方事务所加强省体彩中心和分中心财务审计,加强财务管理,提升财务工作水平。

4、年度绩效指标完成情况

“122人才”团队培训人数达到100人次以上,合格率在95%以上;完成研究成果6项;市场调研覆盖了17个市州分中心的2700个网点;预算执行和财务专项审计覆盖率达到100%;问题整改率达到90%以上;上缴残疾人保障基金14万元,省中心客服热线体彩代销者满意度在90%以上;党建工作满意度实际达到90%以上。

5、问题与建议

5.1.存在的问题及原因分析

5.1.1、项目绩效指标设置的科学性有待提高。

5.1.2、项目绩效指标之间的关联性有待提高。

5.2自评结果公开和应用

5.2.1、结果公开。在省体彩中心官方网站上公开,接受社会监督。

5.2.2、结果应用。其他专项业务经费绩效比较好,继续保持现有的财政预算安排。

5.3有关建议

其他专项业务经费实质上是日常费用支出和资本性支出,与广义的绩效评价概念有一定的区别。可以通过优化预算支出结构来弥补其差异。要做到:第一,要避免指标设置的同质化,要符合部门业务特点。第二,设置的指标要有可操作性;第三,运用评价结果指导下年度预算。

一、基本情况

(一)其他专项业务经费预算及内容

1、其他专项业务经费预算

2019年度省体彩中心其他专项业务经费预算资金340万元,其中:培训费25万元,彩票研发费30万元,市场调研费20万元,审计费30万元,相关税费80万元,法律顾问费5万元,打击私彩经费10万元,人力资源咨询服务费23万元,党组织活动经费8万元,省中心及分中心办公用房维修82万,省中心客服热线营运管理经费22万元,停售玩法超兑奖金5万元。

2、其他专项业务经费项目背景

项目实施是为了坚持和加强体育彩票的公信力建设,弘扬“公开、公正、公平”原则,提高体育彩票的信誉度和品牌形象的美誉度。通过组织体彩工作人员、专业技术人员的培训,为我省体彩事业的可持续发展注入新生的力量;同时强化体育彩票社会责任,整合社会各方力量、资源共同推进体育彩票的发展,从而为社会募集更多的公益金,增加财政收入,促进我省体育事业更好、更快的发展;改善工作环境,持续提高内部运营效率;通过第三方会计师事务所执行省体彩中心和分中心财务审计,以此加强财务管理,提升财务工作水平。

(二)绩效目标情况

1.项目长期目标

科学管理,持续改进,优质服务,体彩代销者满意。

2.项目年度目标

完成全年的销售任务,为我省体育彩票事业的可持续发展注入新生的力量。

二、绩效自评工作开展情况

(一)确定评价主体和对象

省体彩中心为2019年度其他专项业务经费项目支出执行的主体单位。按照“谁支出,谁自评”的原则,省体彩中心对2019年的项目支出是否在预算范围内合理使用、是否实现了项目资金使用应达到预设的绩效目标,进行客观、公正的反映。

(二)制订绩效评价工作实施计划和方案

2020年5月7日,省体彩中心启动绩效评价自评工作。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号、省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发〔2019〕10号)及省体彩中心《预算支出绩效管理暂行办法》的精神,第三方评价机构湖北立诚会计师事务有限公司制定了《2019年度湖北省体彩中心部门项目支出绩效评价工作实施方案》。

(三)成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导,省体彩中心成立绩效评价工作小组,由财务部、办公室具体组织实施。财务部门提供财务决算资料和项目支出绩效申报表;各业务部门提供年度工作总结、工作台账、相关报表、工作档案等。第三方评价机构收集各部门工作资料及相关数据,分析核实相关情况,补充完善指标体系。根据年度工作实际完成情况,在预算绩效指标上补充完善了9个相关指标,纳入绩效评价自评的指标中,基本上满足和反映了自评工作的重要性。最后由第三方评价机构独立地出具《2019年其他专项业务经费项目绩效自评报告》。

(四)评价的内容和指标体系

1、评价的内容

2019年其他专项业务经费项目支出绩效评价的内容主要包括:其他专项业务经费支出总体绩效目标、年度各项绩效指标的完成情况以及预算执行情况;依据设定的绩效目标和项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。对未完成绩效目标的项目和绩效管理中存在的问题,要进行深入地分析查找原因,以问题为导向制定改进的措施。

2、指标体系及权重

省体彩中心其他专项业务经费项目支出绩效评价从产出、效益两个维度进行评价。

根据省体彩中心2019年其他专项业务经费项目支出绩效申报表,绩效评价指标设定3个一级指标(产出指标、效益指标、满意度指标)、6个二级指标(数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标)、13个三级指标(“122人才”团队培训人次等)。

自评指标的权重:预算执行率和一级指标权重设置为: 预算执行率20%、产出指标40%、效益指标40%。。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年度省体彩中心部门整体预算中,将其他专项业务经费单列科目预算,经费来源为政府性基金,预算资金340万元。资金到位由国家财政予以保障,资金到位率足额及时。

2.项目资金执行情况分析

2019年度省体彩中心其他专项业务经费预算340万元,实际支出359万元,执行率105%。

3、项目资金管理情况分析

(1)预算资金使用规范

在资金申请、审核、拨付及信息公开执行程序规范,符合国库集中支付相关制度要求。专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范,严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行,保障了专项资金安全,提高了专项资金使用效益。

(2)预算资金审批健全

资金支出项目申请审批制度健全,严格按批复下达的项目支出计划,在规定的用途和范围内结合项目实施进度,申请拨付和使用资金,并保证项目资金专款专用,不截留、挪用、改变项目或资金用途,

(3)预算资金项目支出实行政府采购招标

省体彩中心的项目资金支出金额比较大,做到招标采购流程规范、项目实施中严格过程管理,采购商品和服务注重质量与效益,符合政府采购的相关流程和程序。各部门实时掌握项目资金使用的进度与效益;财务部定期通报预算资金执行的情况。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)“122人才”团队培训人数达到100人次,实际达到100人次以上,本指标得分5分。

(2)建立创新成果8项,创新研究成果实际完成6项。未完成目标,本指标扣分1.25分,得分3.75分。

(3)市场调研率:1260个网点。实际进行调研的网点有2700个,本指标得分5分。

(4)预算执行和财务专项审计单位覆盖率:100%,实际完成达到100%,本指标得分5分。

(5)“122人才”团队培训合格率≧95%,实际达到了≧95%,本指标得分10分。2019年省体彩中心开展“122人才”的培训合格率在95%以上,取得的一定的效果。省体彩中心将继续以“三提供”全力支持“122人才”团队的发展:一是为学习提供机会;二是为做事提供平台;三是为成长提供空间。省体彩中心希望所有“122人才”团队成员,要切实提高提出问题和解决问题的能力,为推动湖北体彩高质量发展做出积极的贡献。 

(6)完成人力资源和人才测评工作;年内完成,本指标得分5分。该项工作已在年内完成。

(7)完成省中心及分中心办公用房维修:年内完成,本指标得分5分。

2、效益指标完成情况分析

(8)上缴残疾人保障基金14万元,实际完成11万元。未完成目标,本指标扣分1.5分,得分5.5分。

(9)上缴相关税费:66万元,实际上缴68万元,超额完成上缴税费,本指标得分8分。

(10)审计整改率:≧90% 实际达到≧90%,本指标得分10分。

(11)提高体育彩票社会关注度10%,实际达到12%,本指标得分5分。

3、满意度指标完成情况分析

(12)省中心客服热线体彩代销者满意度≧90%,实际达到≧90%,本指标得分5分。

(13)党建工作满意度≧90%,实际达到≧90%,本指标得分5分。

四、存在的问题及原因

(一)项目绩效指标设置的科学性有待提高。

(二)项目绩效指标之间的关联性有待提高。

五、自评结果拟应用及有关建议

(一)有关建议

1、优化绩效管理方式

纵观绩效自评,绩效目标设置科学性有待提高。需要优化绩效目标设置,多参考历史数据,分析多种因素,把握增减趋势,合理确定产出与效益的计划标准,以充分发挥目标管理的激励作用;还要做好绩效监控,注重绩效结果的跟踪统计、整理、分析与评估,提高支出绩效。

2、优化预算支出结构

其他专项业务经费实质上是日常费用支出和资本性支出,与广义的绩效评价概念有一定的区别。可以通过优化预算支出结构来弥补其差异。其他专项业务经费在设定与预算相关的绩效指标时,第一,要避免指标设置的同质化,要符合部门业务特点。第二,设置的指标要有可操作性;第三,依据设定绩效指标开展评价,运用评价结果指导下年度预算。

3、加强项目和绩效目标的相关性

其他专项业务经费在设定产出指标时,注重数量、质量、时效、成本与效益指标之间的关联性,能够反映出项目投入、产出数量与质量、成本与效益之间的配比。

(二)拟公开情况

1、结果公开。省体彩中心2019年度其他专项业务经费支出绩效自评结果,将在省体彩中心官方网站上公开,接受社会监督。

2、结果应用。湖北省体育彩票管理中心的其他专项业务经费绩效比较好,其他专项业务经费支出虽然在部门整体预算中占的比重较小,但也不可或缺,是维护和支持我省体育彩票事业可持续发展的财政经济保障的一部分,应保持现有的财政预算安排。

                                  

湖北省体育彩票管理中心

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