湖北省体育彩票管理中心2019年度 彩票系统后台运行维护经费项目绩效自评报告

2020-08-06 09:51:05

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【评价结论】

1、评价结果:彩票系统后台运行维护经费项目绩效自评得分为97.9分。

2、项目支出

项目预算2705万元,实际支出2708万元,预算资金执行率100.11%。其中:电子走势图数据维护费用19万元,机房电费15万元,通讯线路租赁费1238万元,系统维护费436万元,多媒体显示屏购置费用1000万元。

3、项目实施的总体情况

彩票系统后台运行维护工作,对提高体育彩票交易系统运行保障能力、完善后台模拟测试环境、抵御各类极端环境下对系统的冲击、有效的对中心机房基础设施、热线交易系统进行维护十分重要。2019年项目实施的重点:一是保障网点正常运行;二是保障数据安全;三是杜绝网点数据传输事故;四是省中心机房设施设备维护百分之百达到优良水平;五是三网运行稳定率达到百分之百。当年项目实施的绩效比较明显,各项指标较上年有一定幅度的提高。项目实施也同时对确保终端机及时维修,降低网点维修成本、方便网点服务购彩者、提升服务质量提供了技术保障。

4、年度目标完成情况

网点通讯保障率达到100%,网点数据传输事故发生率为零≦0;省中心数据中心机房基础设施设备维护优良率达到100%;ITV电视直播系统后台服务器保障率达到99%,网点维修率降低4.58%,出资网点ITV线路租赁费覆盖率达到100%,购彩者对销售服务的满意度在95%以上,体彩代销者对中心管理工作的满意度在95%以上。

5、存在的问题及建议

5.1存在的问题及原因分析

5.1.1、经济指标“网点终端机故障发生率降低10%,实际只降低4.58%,没有实现目标。原因是部分新加盟的体彩代销者对终端机操作不当,对使用时间较长的终端机出现故障的概率估计不足。

5.1.2、社会效益指标“提升网点形象,安装奖池公告牌4500块”,实际完成4400块,没有完成目标。原因是有5个分中心的彩票销售网点撤并调整减少100多个,相应的安装奖池公告牌也减少所致。

5.2相关建议

5.2.1在编制预算时,要依据实施项目的部室(分中心)的职能和发展前景,针对该项目的预算明细同步编制绩效目标,设置指标名称和指标值。

5.2.2在实施预算时,相关的部室(分中心)在申请使用该预算资金时,应当依据预算绩效目标设立“台账”,记录目标值增减变化及其原因。

5.2.3在设置绩效指标时,避免同质化的现象。同质化就是两个或两个以上指标名称看起来都差不多的指标。

5.2.4在绩效总目标和年度目标时,特别是在设定产出指标时,注重数量、质量和成本效益指标之间的关联性;能够反映投入、产出和成本、效益之间的关联和配比关系。

一、基本情况

(一)彩票系统后台运行维护经费预算及内容

1、彩票系统后台运行维护经费预算

2019年度省体彩中心彩票系统后台运行维护经费年初预算资金2705万元,其中,(1)电子走势图数据维护19万元,(2)机房电费32万元,(3)通讯线路租赁1238万元,(4)系统维护费416万元,(5)多媒体显示屏台1000万元。

2、彩票系统后台运行维护经费项目背景

彩票系统后台运行维护工作,是为了提高我省体彩各类交易系统运行保障能力,进一步保障并完善后台模拟测试环境,抵御各类极端环境下系统的冲击,对中心机房基础设施、热线交易系统进行维护;确保终端机及时维修,减少网点维修成本发生维修费;为网点提供新型终端广告形象服务窗口;方便网点体彩代销者服务购彩者,提升服务质量,为全省高频网点配备电子走势图、ITV,实时反映中奖信息、画面变更,中心支付ITV后台维护、互动电视租用费、线路租赁费,减少体彩代销者运营成本。

(二)绩效目标情况

1、项目总体目标

(1)完善我省体育彩票销售系统保障体系,建立健全技术保障制度,服务全省体彩购彩者;
   (2)减少网点运营成本,更好服务网点。

2、项目年度目标

保障体彩技术中心、终端网点正常运行,保证数据传输稳定,保障销售数据安全,完成年度销售任务。

二、绩效自评工作开展情况

(一)确定评价主体和对象

省体彩中心为彩票系统后台运行维护经费项目支出执行的主体,按照“谁支出,谁自评”的原则,对2019年的项目支出是否在预算范围内合理使用、是否实现了项目资金使用应达到预设的绩效目标,进行客观、公正的反映。此次自评的对象为:省体彩中心2019年度彩票系统后台运行维护经费项目支出绩效自评。

(二)制订绩效评价工作实施方案和工作计划

2020年5月7日,省体彩中心启动绩效评价自评工作。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号、省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发〔2019〕10号)及湖北省体育彩票管理中心《预算支出绩效管理暂行办法》的精神,第三方评价机构湖北立诚会计师事务有限公司制定了《2019年度湖北省体育彩票管理中心部门项目绩效评价工作实施方案》。

(三)成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导,省体彩中心成立绩效评价工作小组,由财务部、办公室具体组织实施。财务部门提供财务决算资料和项目支出绩效申报表;各业务部门提供年度工作总结、工作台账、相关报表、工作档案等。第三方评价机构收集各部门工作资料及相关数据,分析核实相关情况,补充完善指标体系。根据年度工作实际完成情况,在预算绩效指标上补充完善了6个相关指标,纳入绩效评价自评的指标中,指标基本上满足和反映了自评工作的重要性。最后由第三方评价机构独立地出具湖北省体育彩票管理中心《2019年彩票系统后台运行维护经费项目绩效自评报告》。

(四)评价的内容和指标体系

1、评价的内容

2019年彩票系统后台运行维护经费支出绩效评价的内容主要包括:支出的年度总体目标、项目年度目标等各项绩效指标的完成情况以及预算执行情况;依据设定的绩效目标和项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。对未完成绩效目标的项目和绩效管理中存在的问题,要进行深入地分析查找原因,以问题为导向制定改进的措施。

2、指标体系及权重

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号和《湖北省体彩中心预算支出绩效管理暂行办法》,省体彩中心彩票系统后台运行维护经费绩效评价从产出、效益2个维度进行评价。

根据2019年彩票系统后台运行维护经费支出绩效申报表,绩效评价指标3个一级指标(产出指标、效益指标、满意度指标)、6个二级指标(数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、可持续影响指标、服务满意度指标)、14个三级指标(网点通讯保障率等)。

自评指标的权重:预算执行率和一级指标权重设置为: 预算执行率20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标20%。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

湖北省财政厅批复了《湖北省体育彩票管理中心2019年度部门预算》,彩票系统后台运行维护经费支出资金属政府性基金,预算资金2705万元。省体彩中心在预算资金支出过程中,依法依规按合同约定支付供应商等相关机构款项等,资金到位率依法予以保障。

2、项目资金执行情况分析

2019年度省体彩中心彩票系统后台运行维护经费预算资金2705万元,实际使用2708万元,预算资金执行率100.11%。

3、项目资金管理情况分析

(1)财务管理制度健全。省体彩中心严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行,及时进行了项目开展和资金投入。

(2)资金拨付审批手续完整。月初各业务部室制定项目工作计划,项目实施前填写《预算申报审批表》并按程序报相关领导审批,项目结束后,按实际金额再报相关领导审批,并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制,项目得到了切实的保障。

(3)采购审批程序规范。省体彩中心依照政府采购及招投标管理的相关法律法规,执行政府采购及招投标管理规定,依法依规将政府采购项目信息及时在湖北省政府采购网上公告,与合格供应商签订合同,并按合同规定进行款项支付。

(4)会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实的反映项目资金管理情况,并接受省级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、数量指标完成情况分析

(1)网点通讯保障率100%,实际达到100%,本指标得分8分。

(2)网点数据传输事故发生率≦0,实际达到≦0,本指标得分7分。

2、质量指标完成情况分析

(3)省中心数据中心机房基础设施设备维护优良率≧96%,实际达到100%,本指标得分5分。

(4)ITV电视直播系统后台服务器保障率≧95%,实际达到99%,本指标得分5分。

3、时效指标完成情况分析

(5)完成ITV电视直播系统后台服务器、转播设备更换年内完成,本指标得分5分。

(6)完成热线销售系统核心路由器、后台管理工作站等设备更换年内完成,本指标得分5分。

(7)完成省中心主会场及分中心分会场视频会议系统设备更换年内完成,本指标得分5分。

4、经济效益指标完成情况分析

(8)网点终端机故障发生率降低10%,实际只降低4.58%。没有实现目标,本指标扣分2分,得分2分。

(9)出资网点ITV线路租赁费覆盖率100%,实际达到100%,本指标得分4分。

5、社会效益指标完成情况分析

(10)为提升网点形象,安装奖池公告牌4500块,实际完成4400块,由于销售网点调整减少,奖池公告牌安装也相应减少的原因导致没有完成目标,本指标扣0.1分,得分3.9分。

6、可持续影响指标完成情况分析

(11)为网点提供新型无线终端,广告形象服务窗口普及率≧12%,实际达到13.79%,本指标得分4分。

(12)基础网络、内部网络、维护网络快速稳定率100%,实际达到100%,本指标得分4分。

7、服务对象满意度指标完成情况分析

(13)购彩者对销售服务的满意度≧95%,实际达到≧95%,本指标得分10分。

(14)体彩代销者对中心管理工作的满意度≧95%,实际达到≧95%,本指标得分10分。

四、存在的主要问题及原因

(一)存在的问题及原因分析

1、经济效益指标“网点终端机故障发生率降低10%”,实际只降低4.58%。没有实现目标。原因是部分新加盟的体彩代销者对终端机操作不当,中心对使用时间较长的终端机出现故障的概率估计不足所致。但故障发生率还是有所降低,只是没有达到绩效标准降低的效果,没有达到进一步降低终端机故障发生率的目的。

2、社会效益指标“为提升网点形象,安装奖池公告牌4500块”,实际完成4400块,没有完成目标。原因是有5个分中心的彩票销售网点撤并调整减少100多个,相应的安装奖池公告牌随之也减少了。

五、自评结果拟应用建议

(一)有关建议

1、在编制预算时,要依据预算实施部室(分中心)的职能和发展前景,针对该项目的预算明细同步编制绩效目标,设置指标名称和指标值。

2、在实施预算时,相关的部室(分中心)在申请使用该预算资金时,应当依据预算绩效目标设立“台账”,记录目标值增减变化及其原因。

3、在设置绩效指标时,避免同质化的现象。同质化就是两个或两个以上指标名称看起来都差不多的指标。比如:网点通讯保障率、ITV电视直播系统后台服务器保障率、基础网络、内部网络、维护网络快速稳定率。

4、在绩效总目标和年度目标时,特别是在设定产出指标时,注重数量、质量和成本效益指标之间的关联性;要能够反映出投入、产出和数量、质量、时效、成本、效益之间的配比关系。

(二)拟公开情况

1、湖北省体育彩票管理中心的彩票系统后台运行维护经费绩效比较好,是维护和支持我省体育彩票事业可持续发展以及系统安全运行的经费保障,应保持现有的预算安排。

2、省体彩中心2019年度彩票系统后台运行维护经费项目支出绩效自评结果,将在省体彩中心官方网站上公开,并在内部刊物刊登,接受社会监督。

 

 

湖北省体育彩票管理中心

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