湖北省体育彩票管理中心2019年度 部门整体支出绩效自评报告

2020-08-06 09:48:37

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【评价结论】

1、2019年部门整体支出绩效自评得分为99.23分,等级,优。

2、部门整体支出

2019年度省体彩中心部门整体支出25478万元,其中:基本支出5450万元,项目支出20028万元(包括彩票市场开拓经费15958万元,彩票系统后台运行维护经费2708万元,其他专项业务经费359万元,基本建设支出1003万元)。

3、取得的工作成绩

3.1.十三五时期彩票发行工作取得的成绩

2019年是中国体育彩票全国统一发行25周年。十三五时期的四年来,湖北体彩践行以党建引领和以人民为中心的发展理念,以推进建设体育强省为目标,大刀阔斧抓改革,实现了跨越式发展。

2016年实现销售67.08亿元,排名全国第9位,增幅83%,增幅排名全国第一,筹集体彩公益金16.2亿元;2017年实现销售93亿元,排名全国第8位,增幅39%,筹集体彩公益金22.3亿元;2018年实现销售130.7亿元,排名全国第7位,筹集体彩公益金29.5亿元,首次跨入“百亿俱乐部”。2019年,省体彩中心年销售额达到105.96亿元,全国排名上升至第6位;筹集公益金25.89亿元。

3.2.2019年各项工作取得的成绩

3.2.1创新“轮学”新举措,力推责任彩票建设。

2019年湖北体彩在全国率先创新推出“轮学”这项在责任彩票建设中探索出来的新举措。“轮学”的核心要义是,在全省体彩系统中选调分中心干部职工到其他分中心相关岗位,开展以“一研二比三促进”为主要内容的短期岗位轮换学习锻炼。深度传播“多人少买”和“理性快乐购彩”理念,塑造责任彩票和社会公益的形象。

3.2.2创新融合,打造全新时尚的体彩文化沙龙。

2019年开展文化沙龙活动600多场,将体彩的影响力渗透到了各行各业及各类人群。借武汉军运会、斗鱼直播节、中超足球联赛、武汉马拉松、武网公开赛等重大赛事,组织策划了系列品牌营销活动。

3.2.3管理求新求变,打造“人才兴彩”战略

2019年实施“122人才计划”,组建湖北体彩创新团队,通过内部选拔、对外引进、差异化培养等多种方式,培养了一批“敢担当、善作为”年轻骨干人才,为湖北体彩健康持续发展提供了坚强保障。中心分两批选派65名体彩工作人员进行短期学习轮训,拓展新网点86个,组织体彩代销者互相交流25次,组织体彩“文化沙龙”活动86场,参与责任彩票地推宣传523场。

3.2.4拓展市场渠道,成立体彩代销者联盟

2019年,湖北体彩开展各类培训8017场,其中全员大规模集训4次;持续开展网点“亮化工程”,增加亮化网点627个;积极拓展便民渠道,打通服务购彩者的“最后一公里”,新增天猫小店、苏宁小店、美宜佳、易捷等便民网点900多个。创新试点成立体彩代销者联盟试点,积极有效发挥“明星”体彩代销者在责任彩票建设、网点管理和市场销售等方面模范带头作用,为下一步全面提升全省体彩代销者素质、提升购彩者体验、提升彩票形象奠定了基础。

3.2.5努力践行社会责任,大力开展公益活动。

2019年,湖北体彩做好营销的同时,也努力践行公益责任:筹划送千名农民工返乡、百场喜宴送祝福、为“板车哥”凡人善举点赞等公益活动;募集222万元爱心善款,先后捐赠给江大女足、鄂州孤寡老人、黄冈特殊教育学校、中国地质大学(武汉)贫困学子等。湖北体彩的乐善之举,受到社会广泛赞誉。

3.3.2019年绩效指标完成情况

增加网点数量100个,增加200个就业岗位,市场信誉度(市场份额占比)达到57%;购彩者群体增长达到27%,网店通讯保障率100%,销售系统故障率零。销售人员培训在10000人次以上,销售人员培训达标率95%,专管员专业培训优秀率90%。

4、问题及建议

4.1存在的问题

4.1.1整体评价指标设置不够全面。

4.1.2整体评价指标缺乏挑战性。

5.2相关建议

5.2.1在今后在编制部门整体绩效目标时,重点体现项目支出的绩效目标,项目支出的绩效才是部门整体真正的绩效。

5.2.2部门整体绩效指标的设置要在文字上表达准确,不能出现模棱两可、带括号解释的指标,使指标的作用有利于记录、统计、考核、评价。

一、基本情况

(一)部门支出情况

2019年度省体彩中心部门整体决算支出25478万元,其中:基本支出5450万元(工资福利支出4296万元,对个人和家庭补助支出257万元,日常公用经费897万元);项目支出20028万元,其中:彩票市场开拓经费15958万元,彩票系统后台运行维护经费2708万元,其他专项业务经费359万元,基本建设支出1003万元。

2019年省体彩中心“三公经费”预算总额192万元,其中:因公出国40万元,公务接待20万元,公务用车132万元。“三公经费”预算总额与2018年预算持平。2019年决算“三公经费”决算支出总额127万元,节约65万元;其中:因公出国18万元,节约22万元;公务接待3万元,节约17万元;公务用车106万元,节约26万元。

(二)十三五时期彩票发行工作取得的成绩

2019年是中国体育彩票全国统一发行25周年,也是彩票行业转型发展之年。十三五时期的四年来,湖北体彩践行以党建引领、以人民为中心的发展理念,推进体育强省为目标,大刀阔斧抓改革,实现了跨越式发展。

2016年实现销售67.08亿元,排名全国第9位,增幅83%,增幅排名全国第一,筹集体彩公益金16.2亿元;2017年实现销售93亿元,排名全国第8位,增幅39%,筹集体彩公益金22.3亿元;2018年实现销售130.7亿元,排名全国第7位,筹集体彩公益金29.5亿元,市场占有率达到55.5%。2018年9月29日,湖北体彩年销量首次跨入“百亿俱乐部”。2019年,省体彩中心年销售额达到105.96亿元,全国排名上升至第6位;市场占有率达到56.60%;筹集公益金25.89亿元;上缴税金2.11亿元。湖北体彩的“大乐透游戏”和“即开游戏”两款产品销售额较2018年分别增长了25.47%和13.37%。

(三)2019年各项工作取得的成绩

1、自觉适应市场变化,力推责任彩票建设。

2019年湖北体彩在全国率先创新推出开展“轮学”。“轮学”是在责任彩票建设中探索出来的一项新举措。“轮学”的核心要义是,在全省体彩系统中选调分中心干部职工到其他分中心相关岗位,开展以“一研二比三促进”为主要内容的短期岗位轮换学习锻炼。同时,成立湖北体彩责任彩票讲师团,编撰并发布《2018年湖北体彩社会责任报告》,广泛邀请本地大V拍摄抖音和短视频,立体、广泛、深度传播“多人少买”和“理性快乐购彩”理念。此外,聘请赵芸蕾、刘蕙瑕等一批奥运冠军担任湖北体彩“公益形象大使”,进一步传播责任彩票、公益公信形象。

2、创新融合,打造全新时尚的体彩文化沙龙

2019年开展文化沙龙活动600多场,合作行业覆盖行政单位、事业单位、国有企业、私营企业、各类协会及社会团体等,将体彩的影响力渗透到了各行各业及各类人群。借势造势,借武汉军运会、斗鱼直播节、中超足球联赛、武汉马拉松、武网公开赛等重大赛事,组织策划了系列品牌营销活动。其中在武汉国际车展现场开展的体彩汽车特技漂移秀活动,网易、荆楚网、长江云三大平台现场直播,围观人数达到227万人次。

3、管理求新求变,打造“人才兴彩”战略

2019年,省体彩中心继续实施“122人才计划”,组建湖北体彩创新团队,通过内部选拔、对外引进、差异化培养等多种方式,培养了一批“敢担当、善作为”年轻骨干人才,为湖北体彩健康持续发展提供了坚强保障。中心分两批选派65名体彩工作人员进行短期学习轮训,拓展新网点86个,组织体彩代销者互相交流25次,组织体彩“文化沙龙”活动86场,参与责任彩票地推宣传523场。

4、拓展市场渠道,成立体彩代销者联盟

2019年,湖北体彩开展各类培训8017场,其中全员大规模集训4次;持续开展网点“亮化工程”,增加亮化网点627个;积极拓展便民渠道,打通服务购彩者的“最后一公里”,新增天猫小店、苏宁小店、美宜佳、易捷等便民网点900多个。创新试点成立体彩代销者联盟试点,积极有效发挥“明星”体彩代销者在责任彩票建设、网点管理和市场销售等方面模范带头作用,为下一步全面提升全省体彩代销者素质、提升购彩者体验、提升彩票形象奠定了基础。

5、努力践行社会责任,大力开展公益活动。

2019年,湖北体彩做好营销的同时,也努力践行公益责任。筹划送千名农民工返乡、百场喜宴送祝福、为“板车哥”凡人善举点赞等公益活动;募集222万元爱心善款,先后捐赠给江大女足、鄂州孤寡老人、黄冈特殊教育学校、中国地质大学(武汉)贫困学子等。湖北体彩的乐善之举,受到社会广泛赞誉。

(四)2019年度绩效目标

1、部门整体预算支出绩效长期目标

(1)募集彩票公益金,开拓彩票市场。

(2)完善我省体育彩票销售系统保障体系,健全技术保障制度,服务全省体彩购彩者。

2、项目年度目标

(1)增加网点,完成当年的销售任务。

(2)募集公益金,增加财政收入,解决社会就业。

(3)体彩公益品牌形象的建设,提升彩票公信力。

(4)全年安全销售。

二、绩效自评工作开展情况

(一)确定评价主体和对象

2019年部门整体预算支出绩效评价的内容主要包括:基本支出和项目支出、总体绩效目标、年度绩效各项指标的完成情况以及预算执行情况。依据设定的绩效目标的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

(二)评价的原则

省体彩中心为部门整体预算支出执行的主体单位。按照“谁支出,谁自评”的原则,对2019年的部门整体支出是否在预算范围内合理使用、是否实现了项目资金使用应达到预设的绩效目标,进行客观、公正的反映。此次自评的对象为:省体彩中心2019年度部门整体预算支出绩效自评。

(三)制订绩效评价工作实施方案和工作计划

2020年5月7日,省体彩中心启动绩效评价自评工作。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号、省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发〔2019〕10号)及湖北省体育彩票管理中心《预算支出绩效管理暂行办法》的精神,在第三方评价机构湖北立诚会计师事务有限公司的参与下,制定了《2019年度湖北省体彩中心部门整体预算支出绩效评价工作实施方案》。

(四)成立绩效评价工作小组

为加强对绩效评价工作的组织领导,省体彩中心成立绩效评价工作小组,由财务部、办公室具体组织实施。财务部门提供财务决算资料和项目支出绩效申报表;各业务部门提供年度工作总结、工作台账、相关报表、工作档案等。第三方评价机构收集各部门工作资料及相关数据,分析核实相关情况。最后由第三方评价机构独立地出具省体彩中心《2019年部门整体预算支出绩效自评报告》。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

湖北省财政厅批复《湖北省体育彩票管理中心2019年度部门预算》,部门整体预算支出资金属政府性基金,预算资金24389万元。省体彩中心在预算资金支出过程中,依法依规按合同约定支付供应商等相关机构款项等,资金到位率依法予以保障。

2、项目资金执行情况分析

2019年度中心部门预算资金24389万元,实际支出25478万元,其中:基本支出5450万元(人员经费4553万元,日常公用经费897万元),项目支出20028万元(彩票市场开拓经费15958万元,彩票系统后台运行维护经费2708万元,基本建设支出1003万元,其他专项业务经费359万元),部门整体预算支出资金执行率104.47%。

3、项目资金管理情况分析

(1)部门整体预算支出资金使用规范

在资金申请、审核、拨付及信息公开执行程序规范,符合国库集中支付相关制度要求。资金申请、审核、拨付及信息公开规范,严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行,保障了资金安全,提高了资金使用效益。

(2)部门整体预算支出资金审批制度健全

资金支出项目申请审批制度健全,严格按批复下达的项目支出计划,在规定的用途和范围内结合项目实施进度,申请拨付和使用资金,并保证项目资金专款专用,不截留、挪用、改变资金用途。

(3)部门整体预算支出资金项目支出实行政府采购招标

省体彩中心的项目资金支出金额比较大,做到招标采购流程规范、项目实施中严格过程管理,采购商品和服务注重质量与效益,符合政府采购的相关流程和程序。各部门实时掌握项目资金使用的进度与效益;财务部定期通报预算资金执行的情况。

(4)部门整体支出坚持执行国家财政政策

基本支出中主要由人员工资福利等支出构成,省体彩中心员工的基本工资、绩效工资、职业年金、社保等支出均严格执行国家规定,基本支出为完成绩效目标提供了物质保障;项目支出与省体彩中心年度绩效目标的实现,省体彩中心的员工辛勤奉献为圆满完成其年度工作任务提供了保障。

(二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

1.1数量指标完成情况分析

1.1.1计划达到网点数量7200个,实际达到网点7300个,本指标得分10分。

1.1.2绩效目标销售额实现110亿元,实际完成106亿元,完成率96.32%,本指标得分9.6分。

1.1.3.绩效目标全年组织销售人员参加培训8000人次,实际达到10000人次以上,本指标得分10分。

1.2质量指标完成情况分析

1.2.1绩效目标市场信誉度(市场占比)为60%,实际达到57%,完成目标94%,本指标得分4.8分。

1.2.2. 购彩者群体数量较上年增长20%,实际达到27%,本指标得分5分。

1.2.3绩效目标网店通讯保障率100%,实际达到了100%,本指标得分5分。

1.2.4销售系统故障率≦0,实际为0。本指标得分5分。

1.2.5销售人员培训达标率≧90%,实际达到≧90%,本指标得分5分。

1.2.6绩效目标专管员专业培训优秀率≧85%,实际达到90%以上。本指标得分5分。

2、效益指标完成情况分析

2.1募集彩票公益金26.37亿元,实际达到25.89亿元,完成绩效目标的98.17%,差1.83个百分点,金额0.48亿元,没有达到目标值,得分9,85分。

2.2当年增加社会就业岗位200人,实际达到484人,本指标得分10分。

四、存在的主要问题及原因

(一)指标设置不够全面,指标之间缺乏关联性。

(二)指标设置的科学性不够,指标缺乏挑战性。

五、自评结果拟应用建议

(一)依据预算设定绩效目标和评价指标

今后各部室和各分中心在申请预算资金时,应当依据预算绩效要求与本部门(分中心)职能和业务发展,设定与预算相关的绩效指标。同时也要避免指标设置的同质化;部门(分中心)绩效目标设置质量高低,将直接影响省体彩中心整体绩效目标质量的高低。

(二)设置的指标要有可操作性

在制定绩效总目标和年度目标时,特别是在设定产出指标时,注重数量、质量和成本效益指标之间的可操作性。要使得设定指标能够反映出投入、产出和质量、成本、效益之间的关联和配比。

(三)拟与预算安排相结合情况

湖北省体育彩票管理中心的部门整体预算绩效比较好,基本支出、项目支出是维护和支持我省体育彩票事业可持续发展的财政经济保障,应保持现有的预算安排。

(四)拟公开情况

加大绩效评价结果公开力度,省体彩中心2019年度整体支出绩效评价结果,将在省体彩中心官方网站上公开,并在内部刊物刊登,接受社会监督。

                                

湖北省体育彩票管理中心

 文章来自于湖彩网,版权归湖北体彩所有。


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