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湖北省体育彩票管理中心2020年度彩票市场开拓经费项目绩效自评报告

2021-07-23 14:35:43

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  1.评价结论

  1.1自评得分

  2020年度湖北省体彩市场开拓经费项目,得分90.29分。

  1.2绩效目标完成情况

  1.2.1预算执行情况。项目预算总额10995万元,执行数为9164万元,预算执行率为83.35%。预算执行减少的1831万元中,市场营销费减少1252万元、彩票销售渠道建设费减少544万元、其他减少35万元等。

  1.2.2完成的绩效目标。2020年度湖北省体彩市场开拓经费项目共26项绩效指标,22项完成或超标准完成。

  1.2.3未完成绩效目标。4项未完成的绩效指标——亿元销售成本超过前三年平均值,体彩社会公信度、购彩人气指数、行业全国排名位次下降。

  1.3存在的问题和原因

  1.3.1上年度绩效评价结果应用情况。

  该项目2019年度绩效自评中提出了“强化可持续理念,做大购彩者群体规模”、“强化成本管理,尽力减少低效支出”、“强化绩效意识,健全完善绩效管理体系”等三条建议。2020年,湖北省体育彩票管理中心创新开拓市场渠道、多部门共同加大市场营销力度,多措并举降低支出成本。2020年,湖北省体彩中心在探索建立体彩绩效管理“湖北模式”的过程中,重新设计了体彩开拓市场经费项目绩效评价指标体系,从10项提高至26项,绩效目标的完善,增强了绩效指标体系的完整性、系统性、相关性、可比性,有利于客观评价项目实施的真实绩效。

  1.3.2本年度绩效管理中存在的问题和原因。

  1.3.2.1亿元销售成本略高于前三年平均水平。亿元销售成本为220.12万元,占前三年平均亿元销售成本208.2万元的105.73%。

  1.3.2.2体彩社会公信度下降。在购彩者问卷调查中,“觉得体彩的游戏规则可信”的人数所占比例为74.85%,略低于预期目标75%;比上年度的79.93%下降5.08个百分点。

  1.3.2.3购彩人气指数下降。购彩人气指数反映购彩人数的增减、购彩群体规模的扩大或缩小。2020年购彩人气指数为94.12%~95.67%,中间值94.90%,比上年下降5.1%。购彩者群体规模在缩小。

  1.3.2.4行业全国排名位次下降。湖北体彩2020年度销售总额在全国体彩排名第8位,比上年第6位下降2位。

  上述“一高”“三降”问题,其主要原因来自两个方面的交互影响。一是湖北省作为新冠疫情的重灾区,严格执行“少出门、不聚集”等防疫规定,导致购彩者购彩行动受到限制,体彩营销活动难以正常开展、营销影响力相对下降,并且湖北省彩市开售时间比外省市晚一个月(少销售一个月)。二是体彩的高频游戏开奖频次减少50%,由原来的10分一次变为20分钟一次,导致游戏品牌体验度由2019年的81.8%下降到2020年的70.99%;进而影响到购彩人气和体彩销售。两个因素的相互作用,致使体彩销售额、公益金入库额和行业全国排名下降,单位收入成本上升。

  1.4下一步改进建议

  1.4.1加大公益公信形象宣传。深挖“公益体彩,乐善人生”的品牌内涵,讲好公益金扶助的故事,讲好体彩获奖背后的故事,吸引社会关注,赢得理念认同。优化宣传媒体结构,增强故事的传播力,品牌的影响力,购彩人气的凝聚力。加强媒体宣传、营销宣传、公益金使用宣传的统筹联动,促进不同宣传方式的深度融合,增强宣传效力。

  1.4.2扩大购彩者群体规模。以客户为中心进行渠道细分,分级分类拓宽渠道,密织网点方便购彩者;统筹安排不同品种游戏的营销活动;创新吸纳新的购彩者;多措并举赋能实体店主力军,以优质的服务留住购彩者;确保购彩人气指数保持在100%以上。

  通过加大宣传力度,加速“社会人-关注者-购彩者”转化过程;通过持续增加购彩者人数,确保体彩销售和公益金筹集维持在一定的规模;以规模“摊薄”亿元销售成本与亿元公益金成本。


湖北省体育彩票管理中心  


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