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标题:湖北省省级财政项目支出绩效评价报告
2017-09-27 10:52 来源:湖北体彩网

中国体育彩票的发行与销售遵循公开、公正和公平的原则;遵守统一发行、统一印制、统一销售,定额度、定区域、定规程和严令禁止违纪违规,严格审计,严肃处理违纪违规的工作方针。

一、概述

(一)项目基本情况

中国体育彩票的发行与销售遵循公开、公正和公平的原则;遵守统一发行、统一印制、统一销售,定额度、定区域、定规程和严令禁止违纪违规,严格审计,严肃处理违纪违规的工作方针。

湖北省电脑体育彩票自199997日在湖北正式上市至今已逾17周年。销售规模从1999年销售0.4亿元,到2016年度已达到67亿元,年筹集体彩公益金近16亿元,累计销售382.11亿元。

我省电脑体育彩票销售终端机经历了半热线销售系统、兼容性销售系统、全热线一代销售系统、全热线二代销售系统的升级过程,目前全省网点总计数量为5035个,其中包含竞彩网点1509个,高频网点3324台。

我省固定资产在册终端机数量为7095台(含备机337台),其中:2008-2010年采购数量为4955台,2012-2015年采购数量为3168台。大部分终端机设备严重超龄使用,老化严重,故障率较高,使用风险较大。

湖北省体育彩票管理中心在总局中心、省财政厅和各级体育行政部门的关心支持下,在全省体彩人的共同努力下,强化组织意识、规矩意识和纪律意识,通过加强组织建设和党风廉政建设,按照“多元、服务、转型”的管理服务理念,全面加快“建市场、建队伍、建品牌、建形象”建设步伐,坚决贯彻落实年初制定的工作计划,依法依规建设发展公益体彩事业。根据2016年网点新增计划及网点使用情况,计划全省采购终端机2500台,其中1000台用于网点新增,1500台用于网点老旧终端机更换。

项目绩效目标

根据《项目申报表》,省体彩中心“体彩销售终端机采购”项目绩效目标为:

1)依据湖北省财政厅鄂财采认[2016]-06110号、鄂财采认[2016]-17806号计划函的要求,完成本项目采购及货物验收工作;

2)满足2016年新增网点1000台彩票销售终端机、销售网点1500台老旧彩票销售终端机更换的需求;

3)所采购彩票销售终端机满足《体育总局彩票中心关于更新电脑体育彩票销售终端机通过测试目录的通知(体彩字[2015]120)》文件,满足体育彩票热线二代销售系统终端机升级要求及正常使用;

4)供货商提供不小于采购总量5%数量同型号备机。

5)供货商提供5年免费维保服务,并对所提供的设备进行不少于每年4次巡检,不收取任何费用。免费提供所有相关端口的标准连接线。保修期内(非人为因素)出现的故障件由供货商免费更换;供货商承担免费保修期内的设备正常使用故障维修的一切费用。

二、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1、评分结果

评价指标

权重

评级分值

本项目得分

绩效评价

投入

25%

25

24

合理可行

过程

30%

30

23

管理有效

产出

20%

20

18.5

产出良好

效果

25%

25

20

效果满意

合计

100%

100

85.5

2、主要结论

本次项目绩效评价结果综合得分为85.5分,评价结果类型为“A”,评价结果等级为“优”。本项目符合国家及湖北省“十三五”规划的要求,设立了明确、细化、量化的绩效目标,在投入依据及投入程序上符合相关规定;项目资金能及时到账,招投标流程规范,项目采购及时到位,满足了体彩中心2016年使用需求。本项目顺利完成,为全省体彩工作者建立市场、维护市场运行提供了的基本保障。

(二)绩效分析

省体彩中心绩效目标具体完成情况详见本报告后附附件2——《省体彩中心绩效目标完成情况对比表》。

从该表可以看出,2016年度省体彩中心项目实际产出完成率、及时率、产出质量达标率、成本节约率等指标均达到或超过绩效目标,项目的经济、社会效益显著,具有可持续性,服务对象满意程度高。

三、经验教训与建议

(一)主要经验及做法

项目实施的各个环节根据以往经验提前准备,两次采购工作于2016年内按时完成。根据《湖北省体育彩票管理中心关于部分终端机更换工作的通知》(技术[2016]51号)文件,各分中心共更换终端机748台,文件针对各分中心不同的情况制定了不同的更换方案,使终端机更换工作更加高效的进行,更换工作在20161130日前完成。

(二)存在的问题

1、项目未制定专项业务管理制度及专项资金财务管理制度。

22016年省财政厅批复的预算为采购终端机2500台,采购费用2200万元,单台采购预算为8800元。由于单台预算过低,造成投标方不响应,项目流标。经省财政厅同意,项目按整体预算进行采购,分为两次采购,共采购终端机2051台,备机129台,平均单价约为10726元,超过单台采购预算。

(三)建议和改进举措

1、政策建议

根据项目的具体情况,建立专项业务管理制度及专项财务管理制度,保障项目实施更标准规范。

2、改进举措

1)对项目各个环节应在年初加快进行,项目最好于每年一季度完成,保证全年彩票销售终端机的使用;

2)根据彩票终端机的使用情况制定年度各阶段使用需求,可将今年计划采购的终端机安排在上一年度实施采购,本年度采购的终端机用于下一年度使用,以保证全年终端机需求供应不断档。

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