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湖北省体育彩票管理中心2017年度部门决算

2018-08-31 09:25:17

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第一部分 湖北省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 湖北省体育彩票管理中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

十、财政专项支出决算表

十一、专项转移支付分市县情况表

第三部分 湖北省体育彩票管理中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湖北省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

(一)全面负责我省体育彩票的销售工作,研究和制定我省体育彩票发行销售、管理的政策和规章制度;

(二)负责我省体育彩票销售系统的建设、运营、维护和安全管理; 

(三)负责我省体育彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、拓展和规范化建设,保障销售安全、资金安全;

(四)负责我省体育彩票组织机构形象、公益品牌形象的建设与传播,组织实施各种公益活动的推广工作;

(五)负责全省体彩队伍建设,对全省体育彩票分中心实施全面领导;

(六)督促分中心对所辖区域销售网点实施有效管理和服务,对所辖区域体彩销售员进行业务、营销、技术培训,促进体彩销售;

(七)负责全省体育彩票公益金按国家规定足额上缴;

(八)加强与国内外体育彩票管理机构的交流和协作;

(九)负责全省体育彩票无形资产的管理、市场开发及资源整合工作;

(十)完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

二、决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的单位共计18个,具体如下:

1、湖北省体育彩票管理中心(本级)

2、湖北省体育彩票管理中心武汉分中心

3、湖北省体育彩票管理中心黄石分中心

4、湖北省体育彩票管理中心十堰分中心

5、湖北省体育彩票管理中心宜昌分中心

6、湖北省体育彩票管理中心襄阳分中心

7、湖北省体育彩票管理中心鄂州分中心

8、湖北省体育彩票管理中心荆门分中心

9、湖北省体育彩票管理中心孝感分中心

10、湖北省体育彩票管理中心荆州分中心

11、湖北省体育彩票管理中心黄冈分中心

12、湖北省体育彩票管理中心咸宁分中心

13、湖北省体育彩票管理中心随州分中心

14、湖北省体育彩票管理中心恩施分中心

15、湖北省体育彩票管理中心仙桃分中心

16、湖北省体育彩票管理中心潜江分中心

17、湖北省体育彩票管理中心天门分中心

18、湖北省体育彩票管理中心神农架分中心

第二部分 湖北省体育彩票管理中心2017年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

表1.png

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 收入决算表

表2.png

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三 支出决算表

表3.png

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四 财政拨款收入支出决算总表

表4.png

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

表5.png

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6.png

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七 财政拨款“三公”经费支出决算表

表7.png

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8.png

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九 一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

表9.png

说明:2017年本部门无预算,无支出。

表十 财政专项支出决算表

表10.png


说明:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,2017年本单位无此项目预算,无支出。

十一 2017年专项转移支付分市县表

表11.png

说明:2017年本单位无此项目预算,无支出。

第三部分 湖北省体育彩票管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计23082.83万元,支出总计23082.83万元(包括年初、年末结转和结余)。

二、2017年收入决算情况说明

2017年收入合计23077.33万元,其中:财政拨款收入22079.68万元,占收入总额的95.68%;其他收入997.65万元,占收入总额的4.32%。

三、2017年支出决算情况说明

(一)支出决算总体情况说明

2017年支出合计21900.07万元,其中:

基本支出4892.12万元,占支出总额的22.34%,基本支出指为保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出(工资福利支出、对个人和家庭的补助支出)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等);

项目支出17007.94万元,占支出总额的77.66%,指在基本支出之外为完成销售工作任务所发生的支出。主要包括:基本建设支出(彩票机构用于购置大型固定资产和设备、大型修缮等发生的支出)、发行销售业务支出(彩票销售系统建设和后台运行维护、技术服务费、专线通讯费、彩票市场开拓广告宣传、彩票印制费、物流管理费、公证费、市场调研费、彩票发行销售风险基金、其他业务支出)。

(二)支出决算结构情况

2017年支出21900.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16.6万元,占总支出的0.08%,文化体育与传媒(类)支出1201万元,占总支出5.48%,其他(类)支出20682.47万元,占总支出94.44%。

(三)支出决算具体情况

2017年支出年初预算为19871.86万元,支出决算为21900.07万元,完成年初预算的110.21%,决算数大于预算数的主要原因是因市场、工作需要,经报上级主管部门批准,年中追加安排彩票市场开拓经费项目支出预算。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.6万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加“资产清查系统建设”支出预算。

2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为1201万元,完成年初预算的600%,决算数大于预算数的主要原因是经上报上级主管部门批准,年中追加安排彩票市场开拓经费项目预算。

3.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)及其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。年初预算为19671.86万元,支出决算为20668.98万元,完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因是是经上报上级主管部门批准,年中追加安排了市场开拓经费项目预算。

4.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。支出决算13.49万元。

四、2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算22085.18万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4198.18万元,增长23.47%,增长的主要原因是随着我省体育彩票销量的增长,提取的业务费收入也相应增加,2017年加大对彩票的公益宣传、促销活动的投入,以提高体育彩票的美誉度,从而筹集更多彩票公益金。

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年财政拨款支出1217.6万元,占本年支出合计的5.56%。与 2016年相比,财政拨款支出增加1153.6万元,增长的主要原因是根据我省体育彩票销售的增长形势,加大对彩票营销宣传的投入。

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出201万元,其中:人员经费201万元,主要包括:绩效工资、社会保障缴费、住房公积金;公用经费0万元。

七、“三公”经费情况说明

2017年度“三公经费”支出为110.04万元,较2016年支出减少10.96万元。其中:公务用车运行费103.22万元,占“三公经费”支出93.8%,公务接待费6.82万,占“三公经费”支出6.2%。

(一)公务用车运行维护费103.22万元,较预算减少33.78万元。此费用是全省17个分中心及省中心工作车辆(现有37辆)的运行维护费,主要是为保证各项工作正常运行而发生的加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等,这些车辆主要分布于全省各地市及乡镇,用于到全省网点的深入管理、服务和维护工作。

(二)公务接待费6.82万元,较预算减少48.18万元。此费用是全省17个分中心及省中心用于各地市行业渠道拓展、业务往来、网点交流学习的接待。当年国内公务接待113批次,接待953人。

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

年初结转和结余5.5万元,2017年政府性基金收入20862.08万元,政府性基金支出20668.98万元,年末结转和结余198.6万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、机关运行经费执行情况说明

2017年度机关运行经费支出870.67万元,比2016年减少261.33万元,降低23.09%。此费用是保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务发生日常公用支出,降低主要原因:压缩公务接待费、差旅费、车辆运行维护费等费用。

二、 政府采购支出说明

2017年度政府采购支出总额6096.14万元,其中:政府采购货物支出3410.75万元、政府采购工程支出130.6万元、政府采购服务支出2554.79万元。其中:授予中小企业合同金额5452.85万元,占政府采购支出总额的89.45%,授予小微企业合同金额19.92万元,占政府采购支出总额的0.3%。

三、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我中心共有车辆37辆,其中:一般公务用车36辆、特种专业技术用车1辆(国民体质监测车);单位价值50万元以上通用设备9台(套)。

四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我中心成立了专项资金绩效评价工作小组,组织对2017年度项目支出全面开展绩效自评,对彩票市场开拓经费、其他专项业务经费、彩票系统后台维护经费、基本建设支出4大类项目进行了自评,涉及资金17217.63万元,占部门预算项目支出100%,项目支出全部纳入绩效评价范围。从评价情况来看,项目绩效评价工作主要分前期准备、评价实施两阶段进行,其中前期准备阶段主要是确定评价主体和对象、制订绩效评价工作实施方案和工作计划、成立绩效评价工作组、确定评价的内容和指标体系以及评价工作方法;评价实施阶段主要是制订工作计划、收集、整理基础资料、现场综合分析评价。我中心2017年度彩票市场开拓经费、其他专项业务经费、彩票系统后台维护经费、基本建设支出4大类项目绩效评价自评结果全部为“优”。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看, 2017年部门整体支出绩效评价自评得分为90分。其中:预算执行率10分,项目产出80分,本次部门整体支出阶段性(年度)绩效评价自评结果为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我中心今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果全部为“优”。

项目一 彩票市场开拓经费

项目全年预算数为12361.77万元,执行数为12301.00万元,完成预算的99.5%,主要产出指标完成情况分析:一是年度计划彩票销售网点数量6500家,实际6558家;二是年度计划即开彩票代理费未完成预期计划目标。发现的问题及原因:即开彩票销售渠道开发利用未按计划完成,因此直接影响即开代理费没有完成计划。下一步改进措施:2018年度将加强有效利用社会资源,开发更多的即开彩票销售渠道,来保障即开彩票的发展和销售计划达成。

项目二 其他专项业务经费

项目全年预算数为1074.00万元,执行数为861.00万元,完成预算的80.17%,主要产出指标完成情况分析:一是计划业务培训8次,实际完成业务培训8次,有效提升了我中心各级管理人员的业务能力;二是制度和流程书面化达95%以上,达成申报目标任务;三是内部档案完整性及数据更新及时性达95%,达成申报目标任务;四是审计在分中心覆盖率提高。发现的问题及原因:项目管理方面需要进一步改进,优化运行体制和有效提升各级管理人员业务能力、制度、流程建设和档案管理、数据更新需进一步提升。下一步改进措施:继续加强各级管理人员培训,完善项目管理,将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化,保障财政资金使用效率。

项目三 彩票系统后台运行维护经费

项目全年预算数为2001.00万元,执行数为1881.00万元,完成预算的94%,主要产出指标完成情况分析:一是计划网点数据传输事故为0,实际保障网点数据传输事故为0;二是计划降低运行成本36万元,实际运行成本大幅降低;三是计划网点通讯保障100%,实际网点通讯保障率100%。发现的问题及原因:项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施:继续加强项目执行监督管理,特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。

项目四 基本建设支出经费

项目全年预算数为1780.86万元,执行数为1664.58万元,完成预算的93.47%,主要产出指标完成情况分析:一是计划购置即开销售一体机10台,实际未购置;二是计划武汉分中心安装货用电梯1台,实际未安装;三是2017年度体育彩票网点销售专项设备计划故障率5%,经统计,实际故障率3.5%。发现的问题及原因:2017年度基本建设支出专项资金实施过程中,部分项目因实施客观条件发生变化,部分项目未按计划完成。下一步改进措施:加强已实施项目的执行分析总结,为后期的项目申报和管理积累资料,注重项目申报的前期论证,事前进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、科学决策,确保项目的可执行性。

附件:《项目支出绩效自评表》

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第五部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政当年安排的财政预算收入,按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入:指财政部门核拨给彩票机构用于开展彩票发行销售业务及其辅助活动的业务收入。

三、上级补助收入:指彩票机构从主管部门取得的非财政补助收入。

四、其他收入:指彩票机构除事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、其他支出:指彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)(科目编码2019999):指未包括的一般公共服务支出。

七、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):指其他用于体育方面的支出。

八、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)(科目编码2290805):指体育彩票销售机构的业务费用支出。

九、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)(科目编码2290808):指彩票市场调控资金安排的支出。

十、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 2018年8月30日

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