超级大乐透奖池已达亿元

湖北省体育彩票管理中心2017年度 部门整体支出绩效评价自评报告

2018-08-29 10:24:21

分享到

按照相关政策要求,湖北省体育彩票管理中心成立了财政资金绩效评价工作小组,对我中心2017年度部门整体支出绩效进行了自评,现报告如下:

一、绩效自评情况

根据绩效指标体系评分,湖北省体育彩票管理中心(以下简称:省体彩中心)2017年部门整体支出绩效评价自评得分为90分。其中:预算执行率10分,预算调整率0分,项目产出80分,约束性指标(资金管理合规性)没有扣分。本次部门整体支出阶段性(年度)绩效评价自评结果级别为“优”。

二、2017年度部门支出情况

1.部门支出

2017年度省体彩中心年初预算支出总额19,871.86万元,其中,基本支出5,375.00万元,项目支出14,496.86万元,年中调整增加支出预算3,021.77万元,系项目支出调增。

2017年度省体彩中心实际支出合计21,900.07万元。按支出类别分,基本支出4,892.12万元,项目支出17,007.95万元;按经济分类分,工资福利支出4,011.98万元,商品和服务支出15,789.63万元,对个人和家庭的补助289.48万元,其他资本性支出1,808.98万元。

2.部门支出与部门职能的相关性

1)省体彩中心隶属于湖北省体育局,主要负责我省体育彩票的销售工作。内设18部(办公室、人力资源部、财务部、公关部、技术支持部、竟猜部、即开部、概率部和市场监察部)和垂直管理的17个市州级管理分中心,实行“一级法人、分级经营、分级核算、年终并账、统一领导”的管理模式。2017年度,省体彩票中心在编事业编制32人,聘用人员262人。

22017年省体彩中心完成彩票收入93亿元,同比2016年增长26.04亿元;计提公益金22亿元,同比2016年增长6.04亿元。

32017年省体彩中心决算支出合计21,900.07亿元,同比2016年增长4,148.30元。

4)工资福利支出系省体彩中心全体员工的基本工资、绩效工资、职业年金、社保等支出,为完成绩效目标提供人员编制和组织运行保障。

5)商品和服务支出主要是彩票销售过程中的营销费用支出,如水电费、差旅费、广告宣传费、市场开拓推广等,2017年度商品和服务支出有较大幅度的增长,主要是广告宣传费、市场推广费等市场开拓费用的增长,商品和服务支出的增长直接促进了彩票销售的增长。

6)对个人和家庭的补助支出系对省体彩中心退休员工的支出。

7)其他资本性支出系彩票销售专用设备采购支出,如终端机、彩票信息显示屏等。

上述各项支出项目与省体彩中心年度绩效目标的达成有直接的因果关系和相关性,为省体彩中心圆满完成其工作职能提供了基本保障。

3.省委、省政府安排的重点工作

省体彩中心隶属于湖北省体育局,2017年度省委、省政府未安排省体彩中心重点工作事项。

三、绩效评价情况

1.绩效目标完成情况

1)网点燎原计划数6500个,实际完成6558个,超计划完成。

2)计划完成彩票销售额60亿元,实际完成93亿元,超计划完成。

3)计划筹集公益金14.4亿元,实际完成22亿元,超计划完成。

4)计划新增即开就业岗位900个,实际增加就业岗位900个,完成预定目标。

2.未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析;

2017年,省体彩中心全部完成年初申报的各项年度主要指标计划。彩票销售同比2016年增长26.04亿元,增长率达38.89%,主要是竞猜型彩票同比增长15亿元,115彩票增长7亿元,大乐透增长3亿元,同时其余彩票均有不同程度的增长;筹集公益金同比增长7.6亿元,增长率达52.78%

原因分析:

1)概率游戏打造“相约星期四”营销品牌,全年围绕“相约星期四”开展营销活动,目前,星期四促销活动已在彩民中形成口碑,我省活动期间的销量增幅和投入产出比均位居全国前列。概率游戏从加大培训力度、深度与广度出发,加强了对专管员、销售员等一线人员的营销技巧与投注技巧培训。培训以集中、小场、驻点以及重点网点帮扶的形式开展,促进了概率游戏销量的提升。

22017年我中心针对竞猜型彩票返奖比例达73%的特点,采取请专家培训、小场培训、专家推荐号等多种形式的营销推广,开展竞猜促销活动“竞彩普及日”和“传足3亿大派奖”等活动的开展,彩票购买者中奖率明显提升,促进了该型彩票的销售增长。

3)更新彩票终端机设备,降低出票故障率,提高各类彩票的销售效率。

4)启动终端网点亮化工程,对高产出的老化的彩票销售网点给予一定的装修补贴,美化终端网点形象。

5)加强品牌宣传推广,提升品牌美誉度。

6)随着彩票收入的增长,依据国家体彩中心的政策,筹集的公益金相应增长。

3.绩效指标数据来源及获取方式

为做好2017年度部门整体支出绩效评价工作,省体彩中心成立了部门整体支出绩效评价自评小组,财务部和办公室负责绩效评价自评报告所需资料具体落实,同时聘请专业评估机构为报告撰写提供咨询服务。

具体执行过程中,财务部、办公室按照各职能部门预算支出和绩效指标责任对口的原则,制订绩效评价资料收集倒计时工作安排表,按照预算管理、产出指标、效益指标、约束性指标等四个维度将所需资料清单分配给对应职能部门,明确完成各部门资料收集和工作总结时间节点,财务部和办公室负责按时间节点跟进各职能部门工作的完成情况,并负责收集整理所有绩效评价资料,起草部门整体支出绩效评价自评报告,报中心主任办公会通过。

(1)绩效指标数据来源:

省体彩中心各职能部门收集整理的国家体彩中相关文件,部门整体支出绩效目标申报表,财务预决算资料,工作总结,彩票终端机系统数据,会计账簿资料,政府采购资料,项目申报、执行、验收资料等。

资金管理合规性主要依据相关部门的检查、通报为依据评分,本年度我中心资金管理规范。

(2)获取方式:

对部门整体支出绩效目标申报表、财务预决算资料、会计账簿资料、政府采购资料,项目申报、执行、验收资料等进行查证、分析和研究,以获取预算管理、绩效产出、效益指标的评价信息。依据相关部门检查通报和审计报告获取约束性指标的评价信息。

搜索彩票终端机系统数据、查询相关网络信息、现场核查产出成果以获取产出、效益方面的评价佐证依据。

四、下一步工作安排。

1.应用绩效评价结果,提出改进下一步工作的措施

1)加强绩效评价结果应用,推动绩效评价结果与预算安排相结合;要求中心各职能部门完善项目管理,开展项目绩效评价,项目绩效评价结果作为编制部门下一年度预算项目的重要依据。

2)加强项目资金运用的管理和绩效评价工作,特别注重项目过程

规范性管理,充分发挥财政资金使用效率。要求中心各职能部室明确工作职责,按照“谁使用项目资金,谁进行项目绩效评价”的原则,针对自己部门申报的项目负责项目绩效评价,在项目申报阶段,对申报项目进行充分的可行性论证,以保障项目确实必需和可行;在项目执行阶段,建立严格的内部审核制度和重大项目建设成果报告制度,以对项目进程资金使用情况进行监督,对阶段性成果进行考核评价;在项目完成阶段,项目单位要及时组织验收和总结;各职能部室把每个项目管理环节的数据分析做到更透彻,解决问题就会更准确,项目执行就会顺畅,项目资金使用就会越科学,把项目绩效管理工作充分落实到实践中。

2.分析绩效指标是否存在简单易达的问题,对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议。

(1)省体彩中心2017年度部门整体支出绩效评价,依据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发[2018]5号)的要求,主要从预算管理、产出指标、效益指标、约束性指标(扣分指标)四个维度,共3个二级指标6个三级指标,主要是定量指标为主,指标设计围绕部门职能,重点以部门整体支出绩效目标申报表中的绩效指标为导向,各项指标目标值系年初申报的,资金管理规范性系定性指标,根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发[2018]5号)的要求进行评价,因此绩效指标不存在简单易达的问题。

(2)以后年度绩效目标和指标体系改进建议。首先在总结上一年度绩效评价的基础上,申报下一年度的绩效目标;,依据指标体系的要求,规范管理、合规运行,运行过程中安排相关职能部门从预算管理、产出、效益、约束性指标四个维度收集整理绩效评价基础资料,年中实施绩效运行监控分析,依据监控情况调整下半年的项目执行计划,确保年度运行达成申报的绩效目标。形成:“总结—监控—运行—下一年度申报—再总结”的绩效评价管理良性循环。

                   湖北省体育彩票管理中心

                    二O一八年六月二十五日


彩民朋友,您好!更多积分兑好礼请进入体彩之家。

新闻资讯

政策公告

数据图表

游戏规则

各地体彩

中国体彩网中国竞彩网北京体彩网天津体彩网河北体彩网山西体彩网辽宁体彩网吉林体彩网四川体彩网上海体彩网江苏体彩网浙江体彩网内蒙古体彩网
无锡体彩网安徽体彩网福建体彩网江西体彩网山东体彩网河南体彩网湖南体彩网广东体彩网海南体彩网重庆体彩网贵州体彩网云南体彩网黑龙江体彩网
陕西体彩网甘肃体彩网宁夏体彩网新疆体彩网广西体彩网青海体彩网