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湖北省体育彩票管理中心2017年度 基本建设支出专项资金绩效自评报告

2018-08-29 10:20:58

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按照相关政策要求,湖北省体育彩票管理中心成立了专项资金绩效评价工作小组,对我中心2017年度基本建设支出专项资金进行了自评,现报告如下:

一、基本情况

(一)基本建设支出专项预算

2017年度湖北省体育彩票管理中心基本建设支出专项预算资金1,780.86万元。其中,办公设备购置84.86万元,专用设备购置1,560.00万元,信息网络及软件购置更新76.00万元,其他资本性支出60.00万元

(二)绩效目标情况

1.项目长期目标

加速老旧彩票设备的更新,保障销售安全;加强固定资产购建,提高工作效率,促进销量提升,募集更多的彩票公益金。

2.项目年度目标

保障全年安全销售,完成年度销售任务,保障国家公益金的筹集,计划购置相关销售专用设备及配套设备约1262台套;确保终端彩票销售专用设备综合故障率低于5%;新投入使用终端彩票销售专用设备当年实现彩票收入5亿元。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备

1.确定评价主体和对象

湖北省体育彩票管理中心为项目主体单位,组织开展绩效评价工作;评价的对象为2017年度基本建设支出专项资金。

2.制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发[2018]5号)的要求,制订了2017年度湖北省体育彩票管理中心基本建设支出专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3.成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导,我中心成立了绩效评价工作小组,分管财务的副主任为基本建设支出专项资金绩效评价领导小组组长,中心技术部负责具体实施,办公室、财务部、即开部协助。

4.评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号),我中心2017年度基本建设支出专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价,指标分别由4个一级指标6个二级指标19个三级指标构成。

5.评价工作的依据

《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发[2018]5号)、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等

6.评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实,对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析,提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

(二)评价实施

1.制订工作计划

我中心于2018年4月15日成立绩效评价工作小组,制订绩效评价工作倒计时工作安排表,对项目基础资料收集、分析,建立指标体系,指标体系评分,绩效执行分析,绩效报告撰写,复核等具体工作安排落实责任人,主要由中心技术部的工作人员负责。

2.收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料,包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析、项目绩效目标完成情况等。

3.资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表。绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析,并对缺失的资料及时补充,对存在疑问的重要基础数据资料进行分析,对填报的绩效目标完成情况表进行审核;分析绩效目标完成中存在的问题。

4.现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关网点业主及彩民访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式,对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5.综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法,对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价,量化打分,形成评价初步结论,并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报中心办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分,湖北省体育彩票管理中心2017年基本建设支出专项资金绩效评价自评得分为91.32分。其中:项目投入14.30分,项目过程管理27.00分,项目产出29.02分,项目效果21.00分。本次专项资金阶段性(年度)绩效评价自评结果级别为“优”。 

                                                

                    

                            湖北省体育彩票管理中心

                                 二O一八年五月二十九日


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